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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2024M112********00206
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 18700 跳绳 | 得力/deli18700 | 根 | 38.00 | 15 | 570 |
| 2 | 得力 9147 笔筒 | 得力/deli9147 | 件 | 109.00 | 10 | 1090 |
| 3 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 晨光/M GARP41801 | 盒 | 62.00 | 36 | 2232 |
| 4 | 得力(deli)12本A5/30张无线装订软抄本 7650 | 得力7650 | 本 | 124.00 | 2 | 248 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 丁小美
联系电话： ****945****
传真：
地址： 江****实验小学
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**市**县**镇建设中路66****花园一期3栋007
附件信息：
