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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2024M112********00209
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 17650 得力17650保温杯(本色)(1只/彩盒) (单位：只） | 得力/deli17650 | 件 | 200.00 | 40 | 8000 |
| 2 | 得力 3151 得力 3151 25k 100张商务笔记本子 活页本 工作记事本子 皮面本 办公用品 PU/PVC笔记本 黑色 3151 | 得力/deli3151 | 本 | 200.00 | 25 | 5000 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王珺
联系电话： ****794****
传真：
地址： 盱江镇**新区政心二路1号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**市**县旴江镇**新区锦绣家园2栋20-22号
附件信息：
