2025年鹰潭市人民医院预算编制说明

****

2025年部门预算编制说明

目录

第一部分 ****概况

一、部门基本情况

第二部分 ****2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年 三公 经费预算情况说明

第三部分 ****2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、部门基本情况

****医院****院区始建于1951年，是**地区唯一一所 ****医院 。医院目前在职职工1340名，实有在编人数467人，其**生专业技术人员1211名，正高级职称48名，副高级职称262名。****政府特殊津贴获得者3名，省政府特殊津贴获得者2名，**省卫生健康有突出贡献中青年1名，**省百千万人才工程人选3名，市政府特殊津贴获得者5名。

医院拥有1个国家级重点学科建设项目(心血管内科)，5个省级重点学科建设项目(骨科、重症医学科、呼吸内科、肿瘤科、神经内科)，6个省市共建学科(消化内科、骨科、麻醉科、泌尿外科、检验科、普外科)，21个市级重点学科建设项目，8个市级领先学科。为首批国家住****基地，拥有6个国家级住****基地，建设OSCE考站，临床综合技能训练室。医院成功创建**地区唯****中心、省级2****中心，省级2****中心、****中心、****中心、****中心等。

医院目前呈 一院两区 布局---****南院区和****北院区。总占地面积138亩，建筑用房面积12.8万平方米。编制床位数1200张，实际开放总床位数945张。设有39个临床学科，9个医技科室，55个专科门诊。医疗设备先进，拥有GE 3.0T磁共振成像系统、GE 64 排螺旋CT、医科达直线加速器、全自动生化免疫流水线、医用血管造影X射线系统、口腔X射线数字化体层摄影设备、4K超高清3D荧光内窥镜系统、全数字高端彩色多普勒超声诊断仪、钬激光治疗仪、超声骨动力系统、美国施乐辉关节镜系统、血管内超声系统、人工肺膜(ECMO)等2800余台医疗设备。

第二部分 ****2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年****收入预算总额为74672.81万元(包含上年结转5552.94万元)，比上年增加780.49万元，其中：财政拨款收入5845.44万元，比上年增加2078万元。

支出预算情况

2025年****支出预算总额为74672.81万元，比上年增加780.49万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出8313.17万元，比上年减少948.14万元，包括工资福利支出7992.23万元、商品和服务支出320.93万元、对个人和家庭的补助0万元;项目支出66359.65万元，比上年增加1728.64万元，包括资本性支出11569.57万元，商品和服务支出32238.84万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出74672.81万元，比上年增加780.49万元;社会保障和就业支出2527.98万元，较上年预算安排减少2847.82万元;卫生健康支出71022.77万元，较上年预算安排增加4467.84万元;住房保障支出1122.06万元，较上年预算安排减少839.52万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出30408.16万元，比上年减少609.2万元;商品和服务支出32572.08万元，比上年减少3223.25万元;资本性支出11569.57万元，较上年增加4570.27万元;对个人和家庭的补助123万元，较上年增加42.67万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年****财政拨款支出预算5845.44万元，比上年增加2078万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出5845.44万元，比上年增加2078万元;社会保障和就业支出400万元，卫生健康支出5412.09万元，住房保障支出33.35万元。

按支出项目类别划分：基本支出3695.24万元，较上年预算安排减少72.2万元。其中工资福利支出3695.24万元，对个人和家庭的补助0万元。

****政府性基金情况

无

(五)国有资本经营情况

无

****机关运行经费等重要事项的说明

无

****政府采购情况

2025年****政府采购预算总额36919.71万元。其中：政府采购货物预算32268.51万元，政府采购工程类预算900万元，政府采购服务类预算3751.20万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，单位共有车辆9辆，其中救护车6辆。

(九)预算绩效情况说明

1.项目概述：保障医院医疗设备采购，提高医院医疗整体水平。

2.立项依据：****委员会的决议。

3.实施主体：医院医学装备科。

4.实施方案：由医****医院各诊疗科室的需求，****医院医疗设备采购相关规章制度，按照具体计划、范围内开展采购事项。

5.实施周期：2025年全年

6.绩效目标：保障医院医疗设备采购

7.年度预算安排：专用设备采购项目预算安排为7000万元。

二、2025年 三公 经费预算情况说明

2025年市**** 三公 经费财政拨款预算安排0万元。

第三部分 ****2025年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共预算支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)住房保障支出：****政府用于住房方面的支出。

(四)卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(五)工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出。(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

(七)对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(八) 三公 经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。