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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M012********00204
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 齐心 Q310 文件夹 | 齐心/ComixQ310 | 包 | 19.00 | 13.5 | 256.5 |
2 | 齐心 C318 文件袋 | 齐心/ComixC318 | 包 | 12.00 | 20.5 | 246 |
3 | 齐心 B3720 印油/印泥/** | 齐心/ComixB3720 | 件 | 6.00 | 10.5 | 63 |
4 | 得力 1526 电子计算器得力/deli 1526 语音电子计算器 (单位:台) | 得力/deli1526 | 台 | 1.00 | 42 | 42 |
5 | 晨光 孔庙祈福考试福袋套装0.5mm中性笔水性笔签字笔替芯 12支黑色 AGP68602 | 晨光/M GAGP68602 | 盒 | 5.00 | 26 | 130 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 聂飞
联系电话: ****925****
传真:
地址: ****政府
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**公园万诚中央公园2栋107号
附件信息: