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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M030********00403
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30435 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30435 | 卷 | 396.00 | 1.2 | 475.2 |
| 2 | 得力 折纸/手工纸 | 得力/deliYC301-4 | 包 | 66.00 | 14.6 | 963.6 |
| 3 | 宝克 MP2924-36 马克笔 | 宝克/BaokeMP2924-36 | 盒 | 66.00 | 55 | 3630 |
| 4 | 得力 7102 胶水 | 得力/deli7102 | 支 | 264.00 | 1.6 | 422.4 |
| 5 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 瓶 | 264.00 | 1.7 | 448.8 |
| 6 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 把 | 66.00 | 10 | 660 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 管兴志
联系电话： ****723****
传真：
地址： **镇**大道442****小学老校区
2、供应商名称： ****
地址： **省**市星子县**市**镇**南路双星大楼负一楼
附件信息：
