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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M031********00211
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DBH-F2612A-6 墨粉/碳粉 | 得力/deliDBH-F2612A-6 | 盒 | 10.00 | 72 | 720 |
| 2 | 光电通 T-40003KTB 粉盒 | 光电通/TOECT-40003KTB | 个 | 4.00 | 358 | 1432 |
| 3 | 得力 8562 票夹/长尾夹 | 得力/deli8562 | 筒 | 3.00 | 16.9 | 50.7 |
| 4 | 榄菊 3.78升*4 洁厕剂 | 榄菊/Lanju3.78升*4 | 瓶 | 6.00 | 99.9 | 599.4 |
| 5 | 得力 33070 垃圾袋 | 得力/deli33070 | 卷 | 11.00 | 20.8 | 228.8 |
| 6 | 得力 3151 记事本 | 得力/deli3151 | 本 | 10.00 | 21 | 210 |
| 7 | 得力 0354 订书机 | 得力/deli0354 | 台 | 2.00 | 12.5 | 25 |
| 8 | 得力 78981 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli78981 | 只 | 20.00 | 21 | 420 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 朱俊文
联系电话： ****673
传真：
地址： **县贡江镇贡江大道301号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**市**县贡江镇**公园
