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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M030********00008
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7911 得力7911皮面笔记本(黑)-120页-25K(本) | 得力/deli7911 | 本 | 60.00 | 14 | 840 |
2 | 得力 A01 得力/deli A01办公中性笔0.5mm子弹头(单位:盒)黑 | 得力/deliA01 | 盒 | 40.00 | 26 | 1040 |
3 | 得力 8145 得力8145修正带(混) | 得力/deli8145 | 个 | 60.00 | 4.6 | 276 |
4 | 得力 7900 得力7900皮面笔记本(黑)-80页-16K(本) | 得力/deli7900 | 本 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 叶军荣
联系电话: ****027****
传真:
地址: 罗溪集镇
2、供应商名称: ****
地址: **省**市武**豫宁大道90号
附件信息: