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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M032********00209
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 佳能 iRA65 3D打印机耗材及维修 | 佳能/CanoniRA65 | 件 | 1.00 | 130 | 130 |
| 2 | 得力 莱茵河 A4 70g 打印/复印纸 | 得力/deli莱茵河 A4 70g | 箱 | 6.00 | 180 | 1080 |
| 3 | 爱普生 墨水 | 爱普生/Epson002原装墨水 | 瓶 | 6.00 | 70 | 420 |
| 4 | 西部数据 SN580 固态硬盘 | 西部数据/WDSN580 | 块 | 1.00 | 280 | 280 |
| 5 | 欣彩 AT-388A 墨粉/碳粉 | 欣彩/AnycolorAT-388A | 盒 | 7.00 | 60 | 420 |
| 6 | 天威CC388A 硒鼓 | 天威/PRINT－RITE天威CC388A | 支 | 3.00 | 160 | 480 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 郑专飞
联系电话： ****798****
传真：
地址： **省**市**县六里铺16号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**省**市**县
附件信息：
