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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M032********00405
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力(deli) A4奖状 荣誉证书内芯 | 得力/deli得力(deli) A4奖状 | 张 | 2000.00 | 0.3 | 600 |
| 2 | 得力 小竹竿 | 得力/deli6220 | 根 | 50.00 | 2.6 | 130 |
| 3 | 晨光 彩色粉笔 彩色粉笔 | 晨光/M G彩色 | 箱 | 25.00 | 65 | 1625 |
| 4 | 晨光 新一代 白色粉笔 | 晨光/M G新一代 | 箱 | 30.00 | 55 | 1650 |
| 5 | 狂神 狂神KSNL0708口哨 海豚/电镀/配绳/吸塑 | 狂神KSNL0708 | 个 | 6.00 | 9.5 | 57 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 贺新庚
联系电话： ****902****
传真：
地址： ****湖西路328号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**区新******二楼9号
附件信息：
