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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M032********00009
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 狂神 口哨 | 狂神KSNL0707 | 个 | 60.00 | 9.8 | 588 |
| 2 | 晨光文具190mm家用强力剪刀 厨房生活手工剪纸刀 软胶手柄舒适 办公剪子 ASSN2245 【单把装】 | 晨光/M GASSN2245 | 把 | 6.00 | 9.03 | 54.18 |
| 3 | 得力 18260 **线插座（白) （单位：只） | 得力/deli18260 | 个 | 6.00 | 35 | 210 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 严良龙
联系电话： ****534****
传真：
地址： **省万****中学
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县****菜市场左侧
附件信息：
