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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M032********00007
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号、7号 | 节 | 10.00 | 4 | 40 |
| 2 | 得力 桌面台笔 | 得力/deli6796 | 件 | 2.00 | 10 | 20 |
| 3 | 得力 DL271025 卷尺 | 得力/deliDL271025 | 把 | 2.00 | 40 | 80 |
| 4 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 盒 | 6.00 | 15 | 90 |
| 5 | 格之格 NT-TB012 墨粉/碳粉 | 格之格NT-TB012 | 瓶 | 2.00 | 80 | 160 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： ****办公室
联系电话： 079****2782
传真：
地址： ****住建局
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**市**县横水****中学新小区南侧状元府1栋1单元118室）
附件信息：
