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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： 黄金屋书行
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M032********00003
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 LQ160 扫把 | 得力/deliLQ160 | 套 | 40.00 | 28 | 1120 |
| 2 | 得力 LQ150 平板拖把 | 得力/deliLQ150 | 把 | 40.00 | 40 | 1600 |
| 3 | 晨光 垃圾筒 | 晨光/M GALJ99403 | 个 | 40.00 | 28 | 1120 |
| 4 | 晨光 ALJ99409 垃圾袋 | 晨光/M GALJ99409 | 组 | 40.00 | 16 | 640 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 曹智彬
联系电话： ****022****
传真：
地址： **市**西路246号
2、供应商名称： 黄金屋书行
地址： **省**市**区**东路149号
附件信息：
