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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M032********00404
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 楚航 8275 档案盒 | 楚航8275 | 个 | 10.00 | 14 | 140 |
| 2 | 楚航 T8255 档案盒 | 楚航T8255 | 个 | 8.00 | 12 | 96 |
| 3 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
| 4 | 得力 报告夹 | 得力/deli5531 | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 5 | 妙洁 竹纸杯 纸杯 | 妙洁/magic竹纸杯 | 箱 | 1.00 | 200 | 200 |
| 6 | 卡西欧 GY-120-GD 算术型计算器 | 卡西欧/CasioGY-120-GD | 个 | 1.00 | 60 | 60 |
| 7 | 太太乐 平板拖把 | 太太乐3652 | 个 | 2.00 | 38 | 76 |
| 8 | 齐心 B2768 剪刀 | 齐心/ComixB2768 | 把 | 1.00 | 16 | 16 |
| 9 | 得力 5342 文件夹 | 得力/deli5342 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 10 | 台电 乐存USB2.0-32GB 台电 乐存USB2.0-32GB U盘 | 台电/TECLAST乐存USB2.0-32GB | 个 | 1.00 | 60 | 60 |
| 11 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 个 | 2.00 | 29 | 58 |
| 12 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYD-919 | 本 | 5.00 | 6 | 30 |
| 13 | 得力 记事本 | 得力/deli22800 | 本 | 10.00 | 26 | 260 |
| 14 | 得力 报告夹 | 得力/deli33321 | 包 | 2.00 | 10 | 20 |
| 15 | 得力 文件袋 | 得力/deli5501 | 包 | 2.00 | 20 | 40 |
| 16 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 个 | 3.00 | 20 | 60 |
| 17 | 公牛/BULL GN-609 3米 电源插座 | 公牛/BULLGN-609 3米 | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
| 18 | 晨光 ARP50901 中性笔 | 晨光/M GARP50901 | 盒 | 3.00 | 36 | 108 |
| 19 | 洁柔 抽纸110抽24包 洁柔 110抽24包 抽纸 餐巾纸 抽纸 | 洁柔/C S抽纸110抽24包 | 箱 | 8.00 | 50 | 400 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈辉海
联系电话： ****399****
传真：
地址： **北路
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**省**市**县**镇胜利北路安置小区1021号
附件信息：
