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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M032********00010
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 玛丽 32100 胶装本 | 玛丽32100 | 本 | 100.00 | 2.8 | 280 |
| 2 | 得力 6609 中性笔 | 得力/deli6609 | 盒 | 48.00 | 10.8 | 518.4 |
| 3 | 天鹅 402 胶水 | 天鹅402胶水 | 瓶 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 4 | 得力 0309 订书机 | 得力/deli0309 | 个 | 20.00 | 14 | 280 |
| 5 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli0018 | 盒 | 30.00 | 2 | 60 |
| 6 | 得力 30339 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30339 | 卷 | 24.00 | 7 | 168 |
| 7 | 得力 6916-黑 中性笔芯 | 得力/deli6916-黑 | 盒 | 48.00 | 13 | 624 |
| 8 | 得力 6916-黑 中性笔芯 | 得力/deli6916-黑 | 盒 | 60.00 | 13 | 780 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘承通
联系电话： ****013****
传真：
地址： **省**市**县横水镇上营****中学）
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**市**县横水镇沿江路御景**12栋109号
附件信息：
