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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M032********00404
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 班主任工作手册本 课业本/教学用本 20页40面 5本 | 无品牌班主任工作手册本 | 本 | 9.00 | 21 | 189 |
| 2 | 班务日志本 课业本/教学用本 50页 5本 | 无品牌班务日志本 | 本 | 9.00 | 30 | 270 |
| 3 | 得力0414S订书机(一台订书机/盒) | 得力/deli0414S | 个 | 5.00 | 14.9 | 74.5 |
| 4 | 得力(deli)0012S省力订书钉1000枚/盒(单位：盒)银灰 | 得力/deli0012S | 盒 | 30.00 | 5 | 150 |
| 5 | 得力30406棉纸双面胶带80um*18mm*10y(白)(1卷/袋) | 得力/deli30406 | 件 | 12.00 | 2 | 24 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 龚少帆
联系电话： ****666****
传真：
地址： **省**县丹溪乡岑峰村
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**市**县菖蒲乡菖蒲圩
附件信息：
