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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****维修
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M032********00405
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2191 U盘 | 得力/deli2191 | 个 | 1.00 | 75 | 75 |
| 2 | 绿联 CM138 绿联 CM138 外置光驱盘刻录机 | 绿联/UgreenCM138 | 件 | 2.00 | 260 | 520 |
| 3 | 闪迪/Sandisk 64G SD SD卡 至尊超极速版内存卡 读速170MB/s 写速90MB/s 捕捉4K超高清 | 闪迪/Sandisk64G SD | 张 | 1.00 | 185 | 185 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 邓甜甜
联系电话： ****072****
传真：
地址： **县泰伯大道66号
2、供应商名称： ****维修
地址： **省**市**县**省**市**县**镇建设中路45号
附件信息：
