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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M032********00401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S08 臻顺滑办公中性笔0.5mm弹簧头(墨蓝)、（蓝色）、（红色）、（黑色）(12支) | 得力/deliS08 | 盒 | 10.00 | 19.9 | 199 |
| 2 | 得力 9555 圆形清洁桶(黑)(只)/垃圾桶 | 得力/deli9555 | 个 | 5.00 | 19 | 95 |
| 3 | 楚航 扣袋20C 文件袋扣袋按扣袋塑料20C透明a4纽扣袋a4透明文件袋 | 楚航扣袋20C | 包 | 15.00 | 15.6 | 234 |
| 4 | 得力 辉铂7799 辉铂7799 A4纸 复印纸 | 得力/deli辉铂7799 | 包 | 4.00 | 210 | 840 |
| 5 | 晨光 6150 笔芯黑红墨兰替芯/铅芯 | 晨光/M G6150 | 盒 | 20.00 | 16 | 320 |
| 6 | 得力 7537 橡皮擦(白)(块) | 得力/deli7537 | 块 | 2.00 | 1 | 2 |
| 7 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 40.00 | 13 | 520 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈辉海
联系电话： ****399****
传真：
地址： **北路
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**市**县**镇府前路吴楚**15栋6号商铺
附件信息：
