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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M032********00003
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9864A 印油/印泥/** | 得力/deli9864A | 件 | 2.00 | 10.7 | 21.4 |
| 2 | 得力 0057 票夹/长尾夹 小号5# 40只 | 得力/deli0057 | 盒 | 3.00 | 10 | 30 |
| 3 | 得力(deli)S19 中性笔12支 0.5mm子弹头黑色 | 得力/deliS19 | 盒 | 3.00 | 48 | 144 |
| 4 | 得力 1555 蓝灰色 语音计算器 | 得力/deli1555 | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 姚梦杰
联系电话： ****092****
传真：
地址： **省**市武**巾口管委员
2、供应商名称： ****
地址： **省**市******管理局**市庐**海风景名胜区巾口旅游镇行政办公楼西侧副楼
附件信息：
