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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M032********00205
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9795 桌面文件柜 | 得力/deli9795 | 个 | 5.00 | 80 | 400 |
| 2 | 心相印 卷纸器/纸巾架 | 心相印/Mind Act Upon Mind心相印卷纸 | 提 | 10.00 | 45 | 450 |
| 3 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 件 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 4 | 西部数据 elements 5T 移动硬盘 | 西部数据/WDelements 5T | 块 | 1.00 | 850 | 850 |
| 5 | 晨光 AGPA4801 晨光 AGPA4801中性笔 签字笔 水笔 | 晨光/M GAGPA4801 | 盒 | 10.00 | 16 | 160 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张琦
联系电话： 602003
传真：
地址： **市**区胜利西路146号**市人力**市场
2、供应商名称： ****
地址： **省**市****开发区**省鹰****开发区市38号路西侧和谐小区01栋10120号
附件信息：
