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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M032********00202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 GP1008 按动中性笔 | 晨光/M GGP1008 | 盒 | 50.00 | 27 | 1350 |
| 2 | 得力 33668 记号笔/粗笔 | 得力/deli33668 | 盒 | 10.00 | 39.9 | 399 |
| 3 | 得力 7681 记事本 | 得力/deli7681 | 包 | 40.00 | 25 | 1000 |
| 4 | 得力 6230 30cm 塑料直尺 各类尺/三角板 | 得力/deli6230 | 把 | 1.00 | 1.8 | 1.8 |
| 5 | 晨光 APYRBH58 档案盒 | 晨光/M GAPYRBH58 | 件 | 10.00 | 36 | 360 |
| 6 | 晨光 7702 替芯/铅芯 | 晨光/M G7702 | 盒 | 30.00 | 39.9 | 1197 |
| 7 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 16.00 | 13.5 | 216 |
| 8 | 晨光 AJD97390 双面胶带 | 晨光/M GAJD97390 | 卷 | 50.00 | 7.98 | 399 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘志标
联系电话： ****357****
传真：
地址： ****政府
2、供应商名称： ****
地址： **省**市于****工业园区廖屋安置地怡信路160号
附件信息：
