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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M032********00011
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 收纳箱120升 收纳箱 特大号 透明储物箱带轮 120L 68cm*48cm*40cm | 无品牌收纳箱120升 | 个 | 1.00 | 68 | 68 |
| 2 | 得力 HM108-36 丙烯马克笔学生儿童美术专用DIY彩色画笔笔芯水彩笔可水洗不透色涂鸦绘画本颜料防水咕卡丙烯笔 36色-水性丙烯马克笔 | 得力/deliHM108-36 | 盒 | 20.00 | 36 | 720 |
| 3 | 小学生少先队员红领巾 单条装 | 无品牌红领巾 | 件 | 12.00 | 1 | 12 |
| 4 | 得力 63102抽杆报告夹(混)(个) | 得力/deli63102 | 个 | 27.00 | 4 | 108 |
| 5 | 得力 0015 订书钉 得力0015 23/10厚层订书钉/订书针 500枚/盒 | 得力/deli0015 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李明生
联系电话： ****011****
传真：
地址： ****
2、供应商名称： ****
地址： **省**市****市**区梅林镇城南大道东路1号（贡庭文苑**）
附件信息：
