关于审计整改情况的公告

2024年，****审计局对我局2023年度部门预算执行及决算草案情况进行了审计，并出具了审计报告。收到审计报告后，我局高度重视，立即组织有关单位切实抓好审计发现问题的整改，建章立制、堵塞漏洞。现将该项审计发现问题的整改结果公告如下：

1、关于“执行财经纪律不严格”的问题

整改情况：已完成整改。科学合理编制年度部门预算；举一反三，加强对预算支出的管理，严格执行预算；组织局系统财务人员开展业务培训，提升业务能力。

2、关于“追加预算过大”的问题

整改情况：已完成整改。加强与财政部门的沟通，将PPP项目资金支出事宜纳入部门三年财政规划编制说明；已建议将PPP项目政府可行性补贴列入2025年市级财政专项资金预算。

3、关于“行政经费挤占专项资金”的问题

整改情况：已完成整改。今后将科学编制部门预算，加强预算执行管理，做到专款专用。

4、关于“项目支出预算执行不到位”的问题

整改情况：已完成整改。****中心将年度巡游出租车司机运营补贴已全部发放到位；结合行业实际制定**市农村道路客运补贴资金和城市发展奖励资金使用指引。2024年度农村水路客运补贴资金全部由市财政直接拨付给**区。

5、关于“因督促监管不力，导致部分县区公路补助资金大量滞留在县区财政，未及时拨付到主管部门及建设单位”的问题

整改情况：已完成整改。按月收集各县区资金结存情况，建立结存资金整改台账；制定印发了《2024年全市农村公路督导帮扶工作方案》（洪交发〔2024〕26号），****政府办备案；****政府发函，敦促加快消化农村公路补助资金结存和加快推进“十四五”农村公路项目建设工作。

6、关于“专项资金长期滞留未拨付或未收回”的问题

整改情况：已完成整改。经研究，****中心剩余省级结存补助资金、****中心渡改桥项目剩余未拨付资金全部退回市级财政。

7、关于“未报主管部门审批和报财政部门备案委托第三方中介评审工程竣工结算”的问题

整改情况：已完成整改。****支队立行立改，补充结算审核，并按审核报告确定造价。

8、关于“执行财经纪律不严格”的问题

整改情况：已完成整改。****支队自2024年5月起已停止发放参公长期病休人员公务交通补贴，并将违规发放的公务交通补贴款项追回。今后将严格执行津补贴发放范围和标准。

9、关于“落实中央八项规定精神和过紧日子要求有差距”的问题

整改情况：已完成整改。我局今后严格执行国有资产配置管理相关规定，在标准范围内配置办公设备。****服务中心****驾校达成协议，按次支付场地使用费。****服务中心制定了《****服务中心政府采购管理办法（试行）》，今后严格按照相关法律法规****政府采购工作。

10、关于“固定资产监管不到位”的问题

整改情况：已完成整改。****中心已要求相关企业腾退房产、发追缴房屋租金函；聘请律师****法院申请诉讼，待法院最终宣判后执行。

11、关于“固定资产账实不符”的问题

整改情况：已完成整改。已通过程序办理资产下账及固定资产卡片处理手续，并按要求完成对相关资产的账务处理。

特此公告。

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