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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M040********00002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 DVD-R 联想/Lenovo DVD-R 光盘/刻录盘 16速4.7GB 办公系列 桶装50片 空白光盘 | 联想/lenovoDVD-R | 桶 | 3.00 | 78 | 234 |
| 2 | 美的 MK-PJ17A01 烧水壶 | 美的/MideaMK-PJ17A01 | 件 | 1.00 | 160 | 160 |
| 3 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli64101 | 包 | 10.00 | 21.5 | 215 |
| 4 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli5623 | 个 | 20.00 | 13 | 260 |
| 5 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103 | 根 | 6.00 | 2 | 12 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘尾娣
联系电话： ****325****
传真：
地址： ****广场路5号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**镇**一路二栋4号
附件信息：
