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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M032********00403
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3702 五金工具箱 | 得力/deli3702 | 套 | 1.00 | 68 | 68 |
| 2 | 讴江 DD-0724 讴江 DD-0724 地垫 防滑垫 | 讴江DD-0724 | 件 | 30.00 | 40 | 1200 |
| 3 | 讴江 讴江 SD-0724 沙袋 防汛沙袋 沙包 编织袋 | 讴江SD-0724 | 只 | 20.00 | 8 | 160 |
| 4 | 天姝 簸箕 BT016T****办公室酒店商场用垃圾簸箕 | 天姝BT016T | 个 | 3.00 | 10 | 30 |
| 5 | 警戒带 警戒线 安全隔离带 涤纶布材质卷装100m | 无品牌警戒带 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 彭嘉毅
联系电话： ****207****
传真：
地址： 江****开发区范家路222号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市红谷滩区**省**市红谷滩区丰和南大道2111号世茂**A-12- 2地块单体9#办公楼-512室
附件信息：
