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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M031********00001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿叶 GL1005 粘鼠板 灭鼠/杀虫剂 | 绿叶GL1005 | 件 | 10.00 | 38 | 380 |
| 2 | 得力 BP138 记事本 | 得力/deliBP138 | 本 | 10.00 | 20 | 200 |
| 3 | 得力 9859 印油 印油/印泥/** | 得力/deli9859 | 件 | 1.00 | 13 | 13 |
| 4 | 莱特 6103 账本 账本/账册 | 莱特/Laite6103 | 本 | 5.00 | 14 | 70 |
| 5 | 美丽雅 平板吸水拖把 平板拖把 | 美丽雅/MARYYA平板吸水拖把 | 把 | 2.00 | 65 | 130 |
| 6 | 得力 5382 文件夹 | 得力/deli5382 | 个 | 15.00 | 9 | 135 |
| 7 | 得力 33119 透明封箱胶带 | 得力/deli33119 | 卷 | 2.00 | 6.5 | 13 |
| 8 | 得力 2045 美工刀 | 得力/deli2045 | 把 | 4.00 | 8 | 32 |
| 9 | 晨光 AGPA8403 中性笔 | 晨光/M GAGPA8403 | 支 | 12.00 | 26 | 312 |
| 10 | 得力 7650 胶装本 | 得力/deli7650 | 本 | 5.00 | 10 | 50 |
| 11 | 金鸟 A4 70g 10包 打印/复印纸 | 金鸟/GOLDEN BIRDA4 70g 10包 | 箱 | 2.00 | 175 | 350 |
| 12 | 晨光 T6079 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GT6079 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 13 | 晨光 ACT75401 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GACT75401 | 个 | 4.00 | 6.5 | 26 |
| 14 | 晨光 K35 中性笔 | 晨光/M GK35 | 件 | 5.00 | 36 | 180 |
| 15 | 得力 6824 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 支 | 5.00 | 1 | 5 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 徐雅文
联系电话： ****687****
传真：
地址： 界埠镇为民路8号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县吉****文化宫西面第八间21号
