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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M040********00006
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 笔袋 0201 文具盒铁 | 晨光/M GASB92302 | 个 | 56.00 | 6 | 336 |
| 2 | 战甲玻璃球圆珠跳棋弹子棋子棋盘弹珠跳跳飞行棋 花色经典跳棋 | 无品牌0252 | 件 | 10.00 | 12 | 120 |
| 3 | 得力/deli 6600ES中性笔(黑) | 得力/deli6600ES | 盒 | 256.00 | 1 | 256 |
| 4 | 莱特32K 48页软面抄 软抄本、笔记本 | 莱特0048 | 本 | 300.00 | 2 | 600 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张欣
联系电话： ****068361
传真：
地址： **市新**
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**市**市**市******花园7幢19室
