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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M041********00002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3223 得力/deli 3223国旗 | 得力/deli3223 | 面 | 10.00 | 35 | 350 |
| 2 | 得力 7601 得力/deli 7601便条纸带盒107*96(白)(盒) | 得力/deli7601 | 盒 | 30.00 | 12.5 | 375 |
| 3 | 得力 8561 得力/deli8561-1#黑色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(黑)(12只/筒) | 得力/deli8561 | 筒 | 35.00 | 12.8 | 448 |
| 4 | 得力 S06 得力/deli S06 0.5mm中性笔 （单位：盒） 黑 | 得力/deliS06 | 盒 | 42.00 | 16.63 | 698.46 |
| 5 | 得力 78997 得力/deli 78997文件框(混色)(只) | 得力/deli78997 | 只 | 60.00 | 18.71 | 1122.6 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘垚均
联系电话： ****003
传真：
地址： **县岭背镇禾溪埠村
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**县岭背镇岭背圩
附件信息：
