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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M041********00207
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 得力（deli）国潮笔记本礼盒套装 | 得力/deli礼盒套装 | 个 | 308.00 | 10.5 | 3234 |
| 2 | 得力 SA130 中性笔 | 得力/deliSA130 | 支 | 322.00 | 3.5 | 1127 |
| 3 | 晨光 APY90771 卡纸 | 晨光/M GAPY90771 | 张 | 10.00 | 12 | 120 |
| 4 | 晨光 APMT8603 马克笔 | 晨光/M GAPMT8603 | 盒 | 20.00 | 25 | 500 |
| 5 | 晨光 APB932CHB 大容量笔袋 | 晨光/M GAPB932CHB | 个 | 286.00 | 18 | 5148 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 韩先平
联系电话： ****641****
传真：
地址： 洪岩南路80号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**市**市**市赣东北大市场229号
附件信息：
