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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M041********00408
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ACT78001 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GACT78001 | 个 | 2.00 | 7 | 14 |
| 2 | 晨光 AXPQ4201 橡皮 | 晨光/M GAXPQ4201 | 块 | 2.00 | 3.4 | 6.8 |
| 3 | 晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GMF6004 | 瓶 | 4.00 | 5.2 | 20.8 |
| 4 | 晨光 AWP308D6 铅笔 | 晨光/M GAWP308D6 | 盒 | 2.00 | 19 | 38 |
| 5 | 晨光ARPM2001 中性笔 | 晨光/M G晨光ARPM2001 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 6 | 晨光 ABS92843 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92843 | 盒 | 10.00 | 9.5 | 95 |
| 7 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 1.05 | 10.5 |
| 8 | 得力 0314 订书机 | 得力/deli0314 | 个 | 1.00 | 13.36 | 13.36 |
| 9 | 得力 5589 文件袋 | 得力/deli5589 | 个 | 20.00 | 12.4 | 248 |
| 10 | 晨光 ADM95095 文件夹 | 晨光/M GADM95095 | 个 | 20.00 | 6.3 | 126 |
| 11 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 件 | 2.00 | 11.5 | 23 |
| 12 | 得力 辉铂A4 70g 打印/复印纸 | 得力/deli辉铂A4 70g | 包 | 2.00 | 180 | 360 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 彭芳
联系电话： ****018
传真：
地址： ****政府
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**市**县戈坪乡戈坪街
附件信息：
