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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M041********00403
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 402 客笔鹿 1瓶装402胶水粘贴天鹅牌玻璃瓶胶水带刷子学生办公财务专用 | 国产402 | 瓶 | 10.00 | 2 | 20 |
| 2 | 国产 619****25392 美衣羊电脑针式打印纸三联二等分四联三等分二联五联两联清单发货出库单 二联二等分（1000页） | 国产619****25392 | 包 | 3.00 | 69 | 207 |
| 3 | 得力 5602 得力（deli）加厚档案盒A4文件盒粘扣资料盒文件收纳盒 5602蓝色【背宽35mm】单个装 | 得力/deli5602 | 个 | 35.00 | 10 | 350 |
| 4 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 45.00 | 12 | 540 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈振华
联系电话： ****705****
传真：
地址： 横水镇上营村仙鹅头
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县横水镇齐云山大道东侧，正德**侧
附件信息：
