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关于钢笔的网上超市合同公告(2081401000006943424)
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M101********00404
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雄 359 HERO/英雄 359钢笔 | 英雄/HERO359 | 支 | 3.00 | 12 | 36 |
| 2 | 晨光 ARC92579 晨光高档手柄玻璃杯保温杯350mlARC92579 | 晨光/M GARC92579 | 个 | 1.00 | 138 | 138 |
| 3 | 得力 17652 玻璃杯 | 得力/deli17652 | 个 | 2.00 | 88 | 176 |
| 4 | 晨光18k普惠PU活页皮面本100页（黑/棕）APYF4T74 | 晨光/M GAPYF4T74 | 本 | 2.00 | 39 | 78 |
| 5 | 晨光25k普惠带扣PU皮面本100页APYE8T73 | 晨光/M GAPYE8T73 | 本 | 1.00 | 18 | 18 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 龚金超
联系电话： ****494****
传真：
地址： **省**市**县牛田镇街道
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**市**县育才路才子家苑3幢104、105铺
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2026-10-17
合同公告
关于钢笔的网上超市合同公告(2081401000006943424)
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