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关于胶棒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M102********00009
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7092 胶棒固体胶白色一支 | 得力/deli7092 | 支 | 50.00 | 3 | 150 |
| 2 | 齐心 B3113 订书机 | 齐心/ComixB3113 | 个 | 12.00 | 10 | 120 |
| 3 | 齐心 透明胶带 一卷透明 | 齐心/Comix齐心JF4820 | 个 | 11.00 | 10 | 110 |
| 4 | 晨光 APMY1801A 记号笔 学生 油性笔 | 晨光/M GAPMY1801A | 件 | 30.00 | 14.5 | 435 |
| 5 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 2.00 | 2 | 4 |
| 6 | 茶花 马桶刷/厕所刷 | 茶花马桶刷 | 把 | 31.00 | 14 | 434 |
| 7 | 胶棉拖把 | 无品牌N/A | 把 | 21.00 | 7 | 147 |
| 8 | 垃圾袋黑色 一袋 | 无品牌黑 | 个 | 20.00 | 22 | 440 |
| 9 | 晨光 ASS91307 剪刀 | 晨光/M GASS91307 | 把 | 11.00 | 5 | 55 |
| 10 | 得力 资料册 | 得力/deli72555 | 本 | 10.00 | 10.2 | 102 |
| 11 | 晨光 AYZ97522 印泥 红色 | 晨光/M GAYZ97522 | 个 | 12.00 | 15 | 180 |
| 12 | 晨光 不干胶标签 | 晨光/M GYT-12 | 包 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 13 | 鸣固 扫把 | 鸣固6340 | 把 | 11.00 | 7.5 | 82.5 |
| 14 | 得力 5604 得力/deli 5604 档案盒 75mmA4文件盒资料盒档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 30.00 | 12.9 | 387 |
| 15 | 蓝月亮100****10010洗手液 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon蓝月亮100****10010洗手液 | 瓶 | 11.00 | 14 | 154 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈丽
联系电话： ****938****
传真：
地址： ****政府
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县戴坊镇红光村老街
附件信息：
附件（1）
关于胶棒的网上超市合同(2026M1026361025000009).pdf下载预览
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2026-10-26
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