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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M101********00204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 格娜斯 茶壶 茶壶 | 格娜斯茶壶 | 只 | 1.00 | 40 | 40 |
| 2 | 晨光 ADG98189 电子计算器 | 晨光/M GADG98189 | 台 | 1.00 | 10 | 10 |
| 3 | 得力 BT251 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deliBT251 | 包 | 5.00 | 4 | 20 |
| 4 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 5.00 | 5 | 25 |
| 5 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 6 | 金士顿 DTX/128GB U盘 | 金士顿/KingstonDTX/128GB | 只 | 1.00 | 70 | 70 |
| 7 | 青苹果 ZB18 玻璃杯 | 青苹果ZB18 | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 8 | 好媳妇 HD-7048B-1-4 平板拖把 | 好媳妇HD-7048B-1-4 | 套 | 2.00 | 70 | 140 |
| 9 | 心相印 RW412 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon MindRW412 | 提 | 1.00 | 20 | 20 |
| 10 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 得力/deli6881 | 盒 | 3.00 | 10 | 30 |
| 11 | 西玛 21564 印油/印泥/** | 西玛/simaa21564 | 件 | 3.00 | 10 | 30 |
| 12 | 娃哈哈 14.8L桶装水 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈14.8L桶装水 | 桶 | 25.00 | 35 | 875 |
| 13 | 润田 饮用纯净水550毫升 矿泉水/纯净水 | 润田饮用纯净水550毫升 | 件 | 15.00 | 24 | 360 |
| 14 | 公牛 PCB插座 | 公牛/BULLGN-603S | 个 | 2.00 | 100 | 200 |
| 15 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 6.00 | 2 | 12 |
| 16 | 晨光 AWG97004 胶水 | 晨光/M GAWG97004 | 瓶 | 3.00 | 1.6 | 4.8 |
| 17 | 好媳妇 4475扫把套装 扫把 | 好媳妇4475扫把套装 | 把 | 3.00 | 37.3 | 111.9 |
| 18 | 得力 DL005 美工刀 | 得力/deliDL005 | 个 | 2.00 | 12 | 24 |
| 19 | 晨光 蓝A4 70g 打印/复印纸 | 晨光/M G蓝A4 70g | 包 | 20.00 | 16.9 | 338 |
| 20 | 得力 27028 文件袋 | 得力/deli27028 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 21 | 5682 档案盒 | 得力/deli5682 | 盒 | 2.00 | 9.2 | 18.4 |
| 22 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 支 | 20.00 | 2 | 40 |
| 23 | 申士 B5/18K PU/PVC笔记本 | 申士/SNSIRB5/18K | 本 | 5.00 | 15 | 75 |
| 24 | 得力 SZ021 PU/PVC笔记本 | 得力/deliSZ021 | 本 | 10.00 | 2 | 20 |
| 25 | 维达 100抽立体美*6包 抽纸 | 维达/Vinda100抽立体美*6包 | 提 | 15.00 | 18 | 270 |
| 26 | 妙洁 纸杯 | 妙洁/magicMDCB40 | 条 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 27 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555ES | 盒 | 5.00 | 16.9 | 84.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黎燕玲
联系电话: ****525****
传真:
地址: 江渡大道118****中心
2、供应商名称: ****(个体工商户)
地址: **省**市**县**市**县上奉镇观前街51-55号
附件信息: