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关于杯子的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M102********00015
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 杯子 | 晨光/M GARC92511 | 件 | 30.00 | 11.9 | 357 |
| 2 | 晨光 ADM94818B 档案盒 | 晨光/M GADM94818B | 盒 | 80.00 | 15 | 1200 |
| 3 | 金号 3666WH 毛巾/面巾/方巾 | 金号3666WH | 条 | 30.00 | 10 | 300 |
| 4 | 百利文 BK8651 百利文 BK8651 加厚双层手提电脑包/文件包 | 百利文BK8651 | 个 | 12.00 | 68 | 816 |
| 5 | ** SM-3322-160 ** SM-3322-160 保温壶 | **SM-3322-160 | 件 | 8.00 | 128 | 1024 |
| 6 | 大卫 胶棉拖把 | 大卫M11 | 把 | 15.00 | 49 | 735 |
| 7 | 晨光 AEQ96761 办公电话 | 晨光/M GAEQ96761 | 台 | 10.00 | 55 | 550 |
| 8 | 得力 1542A 电子计算器 | 得力/deli1542A | 台 | 10.00 | 49.5 | 495 |
| 9 | 晨光 ADMN4284 文件袋 | 晨光/M GADMN4284 | 包 | 9.00 | 20.5 | 184.5 |
| 10 | 公牛 网络配件 | 公牛/BULL1.8米4孔 | 个 | 10.00 | 72 | 720 |
| 11 | 得力 S910 铅笔 | 得力/deliS910 | 支 | 8.00 | 6.5 | 52 |
| 12 | 得力 0231 订书机 | 得力/deli0231 | 个 | 25.00 | 4 | 100 |
| 13 | 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 | 瓶 | 18.00 | 14.9 | 268.2 |
| 14 | 楚航 8714 文件栏 | 楚航8714 | 个 | 15.00 | 20 | 300 |
| 15 | 润田翠 天然矿泉水350ml*24 矿泉水/纯净水 | 润田翠天然矿泉水350ml*24 | 箱 | 110.00 | 42 | 4620 |
| 16 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 支 | 30.00 | 25.5 | 765 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘志红
联系电话： ****997****
传真：
地址： ****
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**县**镇川琴路6-5店面
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