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离任审计委托第三方会计事务所开展审计工作
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***********公司企业信息
| 采购项目名称 | 离任审****事务所开展审计工作 |
| 采购项目编码 | **** |
| 项目业主名称 | **** |
| 服务机构名称 | ****（普通合伙） |
| 合同名称 | 离任审****事务所开展审计工作 |
| 合同编号 | **** |
| 合同总金额 | ￥9,000.00元 |
| 合同签订时间 | 2026年11月06日 |
| 合同服务期限 | 2026年11月06日至2026年11月30日 |
| 服务内容 | 需入驻现场开展离任审计工作，主要审计服务内容如下：1.主要财务指标完成情况 对比任职期初与期末(或任期平均)的关键数据:资产总额、负债总额、净资产。 医疗业务收入、财政补助收入、总支出。 资产负债率、收支结余、人均医疗费用等关键运营指标。 2.贯彻执行方针政策情况 评价是否落实国家基本药物制度、医保政策、公共卫生服务项目及分级诊疗要求。 3.重大经济事项决策情况("三重一大”) 大额资金使用、大型医疗设备购置、基建项目等重大事项是否经过集体决策。 决策程序是否合规，有无擅自决定或违规操作。 4.财务收支管理及预算执行情况 收入管理:医疗收费是否规范，有无乱收费、分解收费;财政补助资金是否专款专用。 支出管理:支出审批流程是否健全，有无虚列支出、挤占挪用资金现象。 预算管理:预算编制是否科学，执行是否严格，有无超预算支出。 5.资产管理及采购合规性 药品与耗材:是否通过省级平台集中采购，有无线下违规采购。 固定资产:设备购置是否经过论证和招标，资产登记、盘点、报废处置是否规范。 债权债务:往来款项清理是否及时，有无长期挂账或坏账风险。 6.内部控制制度建设与执行 评价医院内部财务、医疗质量、人事管理等制度的建立健全及执行有效性。 |
| 合同附件 |
附件（1）
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