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关于票夹/长尾夹的网上超市合同公告(2921401000007087147)
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M111********00206
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 盒 | 10.00 | 17 | 170 |
| 2 | 爱博 空气净化剂 | 爱博空气**剂 | 瓶 | 2.00 | 13 | 26 |
| 3 | 7788 彩色复印纸 | 得力/deli7788 | 包 | 3.00 | 45 | 135 |
| 4 | 黄欣乐A4 70g 打印/复印纸 | 欣乐/UPM Copykid黄欣乐A4 70g | 包 | 3.00 | 198 | 594 |
| 5 | 妙洁 百洁布 | 妙洁/magic妙洁百洁布 | 包 | 2.00 | 5 | 10 |
| 6 | 得力 7284 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli7284 | 只 | 3.00 | 4 | 12 |
| 7 | 晨光 ADMN4399 文件夹 | 晨光/M GADMN4399 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 8 | 得力 拆信刀/切纸刀 | 得力/deli2020 | 把 | 2.00 | 2 | 4 |
| 9 | 得力 9384 单据/收据/凭证 | 得力/deli9384 | 本 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 10 | 得力 SK103 白板笔 | 得力/deliSK103 | 支 | 12.00 | 2 | 24 |
| 11 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 南孚/NANFULR03-2B | 对 | 6.00 | 7 | 42 |
| 12 | 得力 22215 记事本 | 得力/deli22215 | 本 | 2.00 | 18 | 36 |
| 13 | 晨光 AWT90945 文件夹 | 晨光/M GAWT90945 | 个 | 70.00 | 2 | 140 |
| 14 | 得力 5855 文件夹 | 得力/deli5855 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
| 15 | 得力 5309ES 文件夹 | 得力/deli5309ES | 个 | 11.00 | 8 | 88 |
| 16 | 三木 8208 订书钉 | 三木/Sunwood8208 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 17 | 晨光 YS-05 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-05 | 包 | 2.00 | 4 | 8 |
| 18 | 晨光 AWG97016 胶水 | 晨光/M GAWG97016 | 支 | 6.00 | 2.5 | 15 |
| 19 | 齐心 C310A 文件袋 | 齐心/ComixC310A | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
| 20 | 晨光 AKPH3204 中性笔 | 晨光/M GAKPH3204 | 支 | 60.00 | 3 | 180 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 崔春英
联系电话： 111
传真：
地址： 萍栗路
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**镇夭埠村萍栗南路劳动局门口
附件信息：
附件（1）
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