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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M110********00002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 蓝月亮 84消毒液 家居消毒液 | 蓝月亮/Blue moon84消毒液 | 瓶 | 20.00 | 53 | 1060 |
| 2 | 可可尚佳 马桶刷/厕所刷 | 可可尚佳MTS-G-168 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 3 | 超威 洁厕剂 | 超威无型号 | 瓶 | 20.00 | 39 | 780 |
| 4 | 得力 66683 文具盒 | 得力/deli66683 | 盒 | 90.00 | 9 | 810 |
| 5 | **达 扫把簸箕套装 | **达无型号 | 套 | 50.00 | 25 | 1250 |
| 6 | 得力 9555 垃圾桶 | 得力/deli9555 | 只 | 50.00 | 11 | 550 |
| 7 | 竹扫把 扫把 | 无品牌竹扫把 | 把 | 90.00 | 20 | 1800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈河松
联系电话: ****634****
传真:
地址: ****中学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县曹溪镇曹溪村园陇步行街1号
附件信息: